FOREIGN TRADE EXPORT

外贸出口企业财税合规

出口退税拿得到、外汇收支合得上、海关税务数据对得上。

WHAT IT IS

这是什么

外贸出口企业财税合规，是把一般贸易出口、市场采购贸易、外贸综合服务等模式的报关数据、收汇数据、退税申报数据按税局与外汇局认可口径接入账务系统，完成出口退税申报、外汇收支名录登记、海关与税务数据对账的全过程。

外贸出口与跨境电商不同，走的是报关单和外汇核销，数据链更长：报关一组、物流一组、收汇一组、退税一组。四组数据对不上，退税会被卡、外汇名录会被盯、稽查时差异累积成系统性问题。

WHAT WE DO

我们具体做什么

  1. 出口退税申报

    按 0110、1039 等出口模式分别申报，整理报关单、物流单、收汇凭证等支撑材料，跟进税局反馈，遇补正逐条回应。

  2. 外汇收支名录登记与维护

    办理货物贸易外汇收支企业名录登记，维护名录信息，确保收汇期限与额度合规，避免名录被降级或注销。

  3. 海关与税务数据对账

    建立月度对账表，把海关报关数据、税务出口数据、银行收汇数据三方对齐，差异分清是申报口径、时间差还是漏报。

  4. 外贸综合服务代办

    为外贸综合服务企业办理代办退税、代办报关等业务，明确委托方与代办方的税务责任划分。

  5. 稽查专项应对

    税局约谈出口退税或外汇合规时，归集全流程数据、出具情况说明、准备申辩材料，整理成可被税局接受的证据链。

DELIVERABLES

你会拿到什么

每一项都是可以拿走、可以归档、可以给税局看的东西。

  • 出口退税申报材料及税局反馈跟进记录
  • 外汇收支名录登记凭证与维护台账
  • 月度海关税务银行三方对账表
  • 外贸综合服务税务责任划分协议
  • 稽查应对数据归集与申辩材料包

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FAQ

外贸出口财税合规常见问题

外贸出口企业为什么要专门做财税合规？

外贸出口的财税问题不在单一环节，而在报关、收汇、退税三组数据长期对不上。等稽查上门再整理，差异往往已累积成系统性问题，补税罚款成本远高于提前合规。

出口退税一直拿不到，可能是什么原因？

常见原因包括报关单与发票品名不一致、收汇凭证缺失或超期、申报材料补正不及时、税种核定错误等。逐条排查报关、收汇、发票、申报四个环节通常能定位卡点。

一般贸易和市场采购贸易的税务处理有什么区别？

一般贸易（0110）走正常报关退税，需单票对应；市场采购贸易（1039）走联网信息平台，实行免征不退政策，不退税但也不征增值税。两种模式申报口径和材料要求完全不同。

外汇收支名录被降级会有什么影响？

名录被降级（B/C 类）后，收汇审核更严、额度受限、退税可能被卡。维护名录的关键是按时收汇、按规申报、避免长期挂账或异常收汇。

WHAT'S NEXT

这一步之后

下一步

ODI 备案

外贸做大了，资金出境与利润回流需要 ODI 备案支撑

下一步

稽查专项应对

税局约谈或专项稽查时，专项应对把零散数据整理成证据链

NEXT STEP

先做一次体检，再谈合作

预约 45 分钟「跨境电商财税体检」。我们坚持：先诊断，再谈合作。 服务完成后出具专属跨境电商财税体检报告，帮你看清平台数据、出口退税、海外仓与稽查应对里的风险隐患与优化空间。

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